科沃斯2021年年報&2022年一季度報：雙品牌驅動(dòng)，増勢依舊

　　科沃斯發(fā)布2021年年報和2022年一季度報。2021年公司實(shí)現營(yíng)收130.86億元，同比增長(cháng)80.90%，實(shí)現歸母凈利潤20.10億元，同比增長(cháng)213.51%；2021Q4實(shí)現營(yíng)收48.42億元，同比增長(cháng)56.60%，歸母凈利潤6.80億元，同比增長(cháng)73.80%。

　　2022Q1實(shí)現營(yíng)收32.01億元，同比增長(cháng)43.90%，歸母凈利潤4.24億元，同比增長(cháng)27.20%。

　　科沃斯+添可雙輪驅動(dòng)。報告期內，科沃斯品牌服務(wù)機器人銷(xiāo)售收入達67.10億元人民幣，占全部收入的51.28%，較上年增長(cháng)58.42%；全球出貨量340.4萬(wàn)臺，同比增長(cháng)10.81%，來(lái)自海外市場(chǎng)的收入占比達30.91%。

　　添可品牌實(shí)現銷(xiāo)售收入51.37億元人民幣，占全部收入的39.25%，較上年增長(cháng)307.97%；全球出貨267.1萬(wàn)臺，同比增長(cháng)242.45%，來(lái)自海外市場(chǎng)的收入占比達31.66%。

　　科沃斯及添可兩大自有品牌業(yè)務(wù)收入合計達118.47億元人民幣，占公司報告期總收入的90.53%，較上年的75.96%提升了14.57個(gè)百分點(diǎn)。自有品牌的快速成長(cháng)也成功帶動(dòng)公司的營(yíng)收規模邁上了超百億元人民幣的新臺階。

　　科沃斯龍頭地位十分穩固，添可品牌通過(guò)三年的潛心積淀，實(shí)現了從功能到智能，從產(chǎn)品到品牌的飛躍，不斷用智能科技開(kāi)辟新的賽道，快速打造出公司的第二成長(cháng)曲線(xiàn)。此外，公司窗寶、沁寶等新品類(lèi)高速增長(cháng)，收入占比不斷提升。2021年，公司窗寶和沁寶收入占公司國內服務(wù)機器人收入的10.9%，同比增長(cháng)2.4pct。

　　公司自有品牌業(yè)務(wù)占比顯著(zhù)提升的同時(shí)，產(chǎn)品結構亦持續優(yōu)化，引領(lǐng)行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)高端化發(fā)展，推動(dòng)公司綜合經(jīng)營(yíng)績(jì)效取得顯著(zhù)提升。2021年，公司整體毛利率和歸屬于上市公司股東凈利潤率分別提升至51.41%和15.36%，較上年分別增加8.55和6.50個(gè)百分點(diǎn)。

　　科沃斯2022年一季度業(yè)績(jì)增速有所放緩，實(shí)現營(yíng)收32.01億元，同比增長(cháng)43.9%；歸母凈利潤4.24億元，同比增長(cháng)27.2%，仍有兩位數的增速。家用服務(wù)機器人品牌同比增長(cháng)50.3%，添可同比增長(cháng)85.3%，自有品牌合計同比增長(cháng)63.7%，占比提升至94.0%。根據奧維云網(wǎng)，Q1科沃斯、一點(diǎn)掃地機線(xiàn)上市占率合計44.4%，同比增長(cháng)1.0pct，添可洗地機線(xiàn)上市占率為54.0%。

　　不過(guò)，Q1科沃斯品牌推出新品T10系列，定價(jià)具有性?xún)r(jià)比，同時(shí)子品牌一點(diǎn)占比提升，綜合導致Q1毛利率環(huán)比下滑。受股份支付費用影響，公司Q1單季度盈利能力同比略有下降，2022Q1科沃斯歸母凈利率為13.2%，同比下滑1.7pct。其一是公司布局新渠道、新品類(lèi)，銷(xiāo)售費用投放力度有所加大，2022Q1公司銷(xiāo)售費用率為24.7%，同比增長(cháng)4.4pct；其二，Q1股份支付費用提升較多。

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